Turkish. Instruction for uploading faturs — различия между версиями
Материал из Servio Doc
(→Компания) |
(→Типовые ошибки и их исправление) |
||
| Строка 173: | Строка 173: | ||
= Типовые ошибки и их исправление = | = Типовые ошибки и их исправление = | ||
| − | + | Банк выполняет проверку отправленных счетов и в случае обнаружения некорректных данных возвращает ошибку. Текст ошибки выводится на странице “Экспорт/Импорт счетов”. | |
| + | В таблице ниже приведены наиболее часто встречающиеся ошибки выгрузки и способы их устранения. После устранения ошибки необходимо повторно выгрузить счет. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| border="1" style="border-collapse:collapse; margin-top:0.5em" width="70%" | {| border="1" style="border-collapse:collapse; margin-top:0.5em" width="70%" | ||
|- | |- | ||
| − | + | |Style="background-color:gainsboro" |Текст ошибки | |
| − | + | |Style="background-color:gainsboro" |Причина возникновения | |
| − | + | |Style="background-color:gainsboro" |Способ устранения | |
|- | |- | ||
| − | |style=" | + | |style="padding-left:1em"|К счету «№ счета» не прикреплен профиль гостя.'2268' faturasına ekli bir misafir profili yok |
| − | |style=" | + | |style="padding-left:1em"|Не введена анкета гостя |
| − | |style=" | + | |style="padding-left:1em"|Щелкнуть по кнопке [[File:media/image13.png|15x15px]], заполнить анкету, данные удостоверения личности |
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | |style="padding-left:1em"| | + | |style="padding-left:1em"|<blockquote>Профиль гостя «Имя гостя» не содержит документа, удостоверяющего личность, или не привязан к текущему месту жительства.'Misafir adı' misafir profili bir kimlik belgesi içermiyor veya mevcut konuta atanmamış</blockquote> |
| − | |style="padding-left:1em"| | + | |style="padding-left:1em"|<blockquote>В анкете гостя не добавлен документ, удостоверяющий личность или документ добавлен, но не привязан</blockquote> |
| − | |style="padding-left:1em"| | + | |style="padding-left:1em"|<blockquote>Щелкнуть по кнопке [[File:media/image12.png|15x15px]] и открыть анкету. Если документ, удостоверяющий личность, введен, разверните список и прикрепите документ к текущему проживанию щечком по кнопке [[File:media/image15.png|19x19px]]. Если документ отсутсвует, введите его. При сохранении документ прикрепится к текущему проживанию автоматически</blockquote> |
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | |style="padding-left:1em"| | + | |style="padding-left:1em"|<blockquote>«C<CompanyID> - “Название компании” не содержит имя и фамилию контактного лица через пробел или заполнена неправильно'C<CompanyID> - “Firma Adı”' şirket kartı, iletişim kurulacak kişinin adını ve soyadını boşlukla ayırarak içermiyor veya doğru doldurulmamış</blockquote> |
| − | |style="padding-left:1em"| | + | |style="padding-left:1em"|# Выбран неверный тип выгрузки: e-Archive вместо e-Invoice# Тип выгрузки выбран правильно, но не заполнено контактное лицо в карте компании |
| − | |style="padding-left:1em"| | + | |style="padding-left:1em"|# Щелкнуть по кнопке [[File:media/image9.png|16x16px]], открыть карту счета и изменить тип фатуры на e-Invoice. Проверить корректность щелчком по кнопке [[File:media/image16.png|16x16px]]. При получении положительного результата проверки сохранить изменение в счете. При получении отрицательного результата проверки закрыть карту счета без сохранения.# Щелкнуть по кнопке [[File:media/image11.png|15x15px]], открыть карту компании. Проверить ИНН (TENEKE) налоговую администрацию.* если в номере ошибка, исправить, сохранить и закрыть карту. Повторить п.1. Если результат проверки корректный, сохранить счет и выгрузить фатуру.* если в номере ошибки нет, значит компания не зарегистрирована в налоговой администрации. Ввести через провел фамилию и имя контактного лица. Сохранить и закрыть карту компании. Выгрузить фатуру |
| − | | | + | |
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | |style="padding-left:1em"| | + | |style="padding-left:1em"|[eArsive] resultCode = 'AE00084', resultText = 'Код ИНН. Его ИНН является зарегистрированным пользователем электронного счета-фактуры в период с “ дата регистрации” по -. Невозможно выдать счет-фактуру в электронном архиве!',[eArsive] resultCode = 'AE00084', resultText = 'No VKN ' si “ Kayıt Tarihi” ile - tarihleri arası e-Fatura kayıtlı kullanıcısıdır. e-Arşiv faturası kesilemez!', |
| − | + | |style="padding-left:1em"|Выбран неверный тип выгрузки: e-Archive вместо e-Invoice | |
| − | + | |style="padding-left:1em"|Щелкнуть по кнопке [[File:media/image9.png|16x16px]], открыть карту счета и изменить тип фатуры на e-Invoice. Проверить корректность щелчком по кнопке [[File:media/image16.png|16x16px]]. При получении положительного результата проверки сохранить изменение в счете | |
| − | |style="padding-left:1em"| | + | |
| − | |style="padding-left:1em"| | + | |
|- | |- | ||
| − | |style="padding-left:1em"| | + | |style="padding-left:1em"|[eInvoice] documentOid = '6mlvkpfycr1399', ettn = '', statusCode = 'CODE_2', описание = 'tr.com.cs.csap.util.BusinessLogicException: MessageCode: Buyer.is.not.active.on.invoice.date '[eFatura] belgeOid = '6mlvkpfycr1399', ettn = '', durumKodu = 'KOD_2', aciklama ='tr.com.cs.csap.util.BusinessLogicException:MessageCode:alici.fatura.tarihinde.aktif.degildir'</blockquote> |
| − | + | |style="padding-left:1em"|# Выбран неверный тип выгрузки: e-Invoice вместо e-Archive# Тип выгрузки выбран правильно, но налоговые данные введены некорректно | |
| − | + | |style="padding-left:1em"|# Если плательщик компания, то щелкнуть по кнопке [[File:media/image11.png|15x15px]], открыть карту компании. Проверить ИНН (TENEKE) и налоговую администрацию.# Если плательщик гость, щелкнуть по кнопке [[File:media/image12.png|15x15px]] и открыть анкету. Проверить ИНН (VKN) и налоговую администрацию. После исправления проверить корректность в карте счета щелчком по кнопке [[File:media/image16.png|16x16px]] | |
| − | |style="padding-left:1em"| | + | |
| − | |style="padding-left:1em"| | + | |
|- | |- | ||
| − | |style="padding-left:1em"| | + | |style="padding-left:1em"|[eArsive] resultCode = 'AE00003', resultText = 'Проверка документа счета не удалась! Сведения об ошибке: Если значение атрибута SchemeID элемента cbc:ID равно «TIN», в элементе cbc:ID необходимо записать 10-значный идентификационный номер налогоплательщика. ',[eArsive] resultCode = 'AE00003', resultText = 'Fatura belgesi validasyon işlemi başarısız! Hata Detayı : cbc:ID elemanının schemeID niteliği değeri 'VKN' olması durumunda cbc:ID elemanına 10 haneli vergi kimlik numarası yazılmalıdır. ', |
| − | |style="padding-left:1em"| | + | |style="padding-left:1em"|Плательщик: компания. В карте компании не введен ИНН</blockquote> |
| − | |style="padding-left:1em"| | + | |style="padding-left:1em"|Щелкнуть по кнопке [[File:media/image11.png|15x15px]], открыть карту компании и ввести 10-значный ИНН (TENEKE) |
| − | |style="padding-left:1em"| | + | |- |
| − | |style="padding-left:1em"| | + | |style="padding-left:1em"|[eArsive] resultCode = 'AE00003', resultText = 'Проверка документа счета не удалась! Сведения об ошибке: Если значение атрибута SchemeID элемента cbc:ID равно «TC ID», в элементе cbc:ID необходимо записать 11-значный турецкий идентификационный номер. ',[eArsive] resultCode = 'AE00003', resultText = 'Fatura belgesi validasyon işlemi başarısız! Hata Detayı : cbc:ID elemanının schemeID niteliği değeri 'TCKN' olması durumunda cbc:ID elemanına 11 haneli TC kimlik numarası yazılmalıdır. ', |
| + | |style="padding-left:1em"|Плательщик: гость.</blockquote># В удостоверении личности не введен ИНН или введен неверно# Прочие ошибки.<br />Например, гость – иностранный гражданин. Вместо “Паспорт иностранного гражданина” введен “Паспорт”, в поле ИНН (VKN) введен номера паспорта | ||
| + | |style="padding-left:1em"|Щелкнуть по кнопке [[File:media/image12.png|15x15px]] и открыть анкету. Исправить ошибки | ||
| + | |- | ||
| + | |style="padding-left:1em"|[eArsive] resultCode = 'AE00003', resultText = 'Проверка документа счета не удалась! Сведения об ошибке: для НДС с налоговым кодом 0015 и суммой налога 0 должен существовать элемент cbc:TaxExemptionReason, и он не должен содержать нулевое значение. ',[eArsive] resultCode = 'AE00003', resultText = 'Fatura belgesi validasyon işlemi başarısız! Hata Detayı : Vergi miktarı 0 olan 0015 vergi kodlu KDV için cbc:TaxExemptionReason(vergi istisna muhafiyet sebebi) elemanı bulunmalıdır ve boş değer içermemelidir. ', | ||
| + | |style="padding-left:1em"|Проверить счет. Возможно, сумма по счету равна нулю | ||
| + | |style="padding-left:1em"|Сформировать корректный счет и выгрузить его в банк | ||
| + | |- | ||
| + | |style="padding-left:1em"|[eArsive] resultCode = 'AE00001', resultText = 'Произошла непредвиденная ошибка! Подробности об ошибке: Путь к хранилищу объектов: W_24:earsiv/temp/gelen/7342432014/24/05/16/be6ed846-c3d2-4284-9d0e-4dbbf4f9bd28/1715833435724.xml не удалось сохранить.',[eArsive] resultCode = 'AE00001', resultText = 'Beklenmeyen bir hata oluştu! Hata detayı : Object store path: W_24:earsiv/temp/gelen/7342432014/24/05/16/be6ed846-c3d2-4284-9d0e-4dbbf4f9bd28/1715833435724.xml icin kaydetme islemi gerceklestirilemedi.', | ||
| + | |style="padding-left:1em"|Сервис банка недоступен | ||
| + | |style="padding-left:1em"|Повторить попытку выгрузки счета через какое-то время. После восстановления связи с банком счет выгрузится | ||
| + | |- | ||
| + | |style="padding-left:1em"|[eArsive] resultCode = 'AE00999', resultText = 'Тайм-аут запроса!!!',[eArsive] resultCode = 'AE00999', resultText = 'İstek zaman aşımına uğradı!!!', | ||
| + | |style="padding-left:1em"|Истекло время ожидания ответа от банка | ||
| + | |style="padding-left:1em"|Повторить попытку выгрузки счета через какое-то время. После восстановления связи с банком счет выгрузится | ||
| + | |- | ||
| + | |style="padding-left:1em"|[eArsive] resultCode = 'AE00001', resultText = 'Не удалось открыть сеанс Hibernate для транзакции; вложенное исключение: org.hibernate.Exception.GenericJDBCException: не удалось открыть соединение',[eArsive] resultCode = 'AE00001', resultText = 'Could not open Hibernate Session for transaction; nested exception is org.hibernate.exception.GenericJDBCException: Could not open connection', | ||
| + | |style="padding-left:1em"|Сервис банка недоступен | ||
| + | |style="padding-left:1em"|Повторить попытку выгрузки счета через какое-то время. После восстановления связи с банком счет выгрузится | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
|style="padding-left:1em"| | |style="padding-left:1em"| | ||
| − | |style="padding-left:1em"| | + | [eArsive]resultCode = 'AE00040', resultText = 'Вы можете выставить счет за 36 днейдо даты его создания. Вы не можете выставить счет на более позднюю дату!» |
| − | |style="padding-left:1em"| | + | [eArsive] resultCode = 'AE00040', resultText ='Faturayı oluşturduğunuz tarihten en fazla 36 gün öncesine kesebilirsiniz. Dahageçmiş tarihe fatura kesemezsiniz!' |
| + | |style="padding-left:1em"|Выгрузка счета просрочена | ||
| + | |||
| + | |style="padding-left:1em"|Запросить в бухгалтерии разрешение на изменение | ||
| + | даты счета. Если изменение будет согласовано, обратиться в службу поддержки | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Версия 17:33, 31 мая 2024
Инструкция по выгрузке фатур. Анализ и исправление ошибок выгрузки
Фатура является документом, подтверждающим оплату предоставленных услуг, и должна быть выгружена в банк. С целью исключения корректировок сформированных в банке фатур, принято решение выгружать счета после окончательных расчетов с гостями, то есть после выселения гостей.
Плательщиками по счетам могут быть сами гости или компании. В зависимости от типа плательщика, счета выгружаются в банк с формированием e-invoice или e-archive:
- в e-invoice выгружаются счета, если плательщик по счету зарегистрирован в налоговой администрации (Vergi Dairesi) и имеет налоговый номер (VKN);
- в e-archive выгружаются счета, если плательщик по счету не зарегистрирован в налоговой администрации (Vergi Dairesi) и только ИНН (TCKN).
Выбор вида фатуры осуществляется в счете и является критичным фактором, т.к. большинство ошибок выгрузки происходит именно в результате неправильного выбора вида фатуры.
Информация о плательщике
К вводу налоговых данных плательщика предъявляются разные требования, в зависимости от типа плательщика. Данные о компании вводятся в карте компании (Бухгалтерия / Компании, Карта компании). Данные о госте — физическом лице вводятся в анкете гостя, прикрепляемой к карте гостя.
Ниже показаны реквизиты, которые нужно заполнить для корректной выгрузки счетов в банк.
Плательщик зарегистрирован в налоговой администрации
Компания
В карте компании обязательными для заполнения являются поля:
- налоговая администрация – выбор из справочника, аналогичного справочнику банка QNB;
- “ИНН” (TENEKE) — идентификационный номер, состоящий из 10 символов.
|
Для возможности ввода ИНН должен быть установлен флаг “Является плательщиком НДС” (KDV mükellefi mi). |
Не обязательные, но рекомендуемые для заполнения поля:
- “Контактное лицо” с пробелом между именем и фамилией;
- “Почтовый адрес”.
Физическое лицо
В карте гостя заполняется анкета на каждого проживающего в номере. В анкете вводится документ, удостоверяющий личность:
- “Паспорт” или “Водительское удостоверение” для граждан Турции;
- “Паспорт иностранного гражданина” — для иностранных граждан.
Документ обязательно должен быть привязан к текущему проживанию – установлен значок 
.
|
|
Будьте внимательны! Для иностранных граждан обязательно выбирайте “Паспорт иностранного гражданина” для корректной выгрузке в полицейскую систему. |
В документе, удостоверяющем личность, должны быть обязательно заполнены поля:
- “Фамилия”;
- “Имя”;
- “ИНН” (VKN);
- выбрана налоговая администрация.
На рисунке изображён документ ”Паспорт”.
Плательщик не зарегистрирован в налоговой администрации
Компания
Как правило, компании, не зарегистрированные в налоговом органе – иностранные компании.
В карте компании обязательными для заполнения являются поля:
- “Компания” — Нерезидент;* “Является плательщиком НДС — флаг снят;
- “Контактное лицо” с пробелом между именем и фамилией.
Не обязательное, но рекомендуемое для заполнения поле:
- “Почтовый адрес”.
|
При выгрузке в QNB счета с плательщиком компанией – нерезидентом, ИНН автоматически заполняется 10 цифрами “2”: “2222222222”. |
Физическое лицо
В карте гостя заполняется анкета на каждого проживающего в номере. В анкете вводится документ, удостоверяющий личность — Паспорт или Водительское удостоверение. Документ обязательно должен быть привязан к текущему проживанию – установлен значок .
В документе, удостоверяющем личность, должны быть обязательно заполнены поля:
- "Фамилия";
- "Имя";
- "Номер документа".
На рисунке изображён документ ”Паспорт иностранного гражданина”.
Выгрузка счета в банк
Для выгрузки счета в банк должны быть выполнены 2 условия:
- Счет на оплату должен быть оплачен и закрыт.
- Гость должен быть выселен.
Как было сказано выше, эти требования введены с целью не допустить корректировку выгруженных в банк фатур.
Выбор типа фатуры для отправки и проверка регистрации плательщика
Работа со счетами на оплату относится к оперативной деятельности, поэтому в данном разделе будут описаны операции, относящиеся только к выгрузке счетов в банк.
Для того, чтобы выгрузить счет в банк, плательщиком по ней должна быть компания или гость, т.е. объект, в котором можно заполнить налоговые реквизиты. Тип плательщика показывается в поле “Плательщик”:
- если код начинается с буквы “С”, то плательщик – компания (“Сompany”);
- если в коде нет букв, а только цифры, то плательщик – гость.
После оплаты и закрытия счета необходимо выбрать тип выгружаемой фатуры: e-invoice или e-archive. По умолчанию установлено значение “e-Invoice”. Для данного типа выгрузки предусмотрена проверка: зарегистрирован или нет плательщик в налоговой администрации. Обязательно выполните проверку и исправьте ошибки в карте плательщика, если они обнаружены.
Если плательщик – гость, и в номере проживали несколько гостей, вы можете выбрать, на имя какого гостя оформлять фатуру. Для этого выберите в списке “Анкеты гостей” нужную запись.
После успешной выгрузки счета, в личном кабинете поставщика услуг в банке сформируется фатура, которая загрузится в карту счета в виде pdf-файла (4 на рисунке). Ее можно открыть, сохранить на диск, распечатать и передать гостю.
|
|
После любого изменения в карте счета (например, 1 на рисунке) необходимо сохранить сначала изменения (2 на рисунке), и лишь потом выгрузить счет в банк (3 на рисунке). |
Список счетов с результатом выгрузки
Всю информацию по выгруженным, не выгруженным и выгруженным с ошибками счетам можно найти на странице “QNB eFinance”, расположенной в “Бухгалтерия / Экспорт/Импорт счетов”. В верхней части страницы расположен блок фильтрации счетов по статусу выгрузки и периоду экспорта.
По умолчанию предлагается фильтрация не выгруженных счетов и счетов с ошибками за весь период работы. Нажмите 
Поиск для вывода записей на страницу. Если на странице с указанными фильтрами записей нет, значит все счета выгружены в банк успешно.
Вы можете изменить фильтрацию. Если в фильтр добавится статус “Экспортирована”, выбор периода экспорта станет доступен.
Счета можно выделить в списке и выгрузить в банк повторно, щелкнув по кнопке 
Выгрузка в QNB в правом верхнем углу, однако до исправления ошибок экспорта повторно выгружать документы смысла не имеет.
|
|
Повторная выгрузка документа, успешно выгруженного в банк, невозможна. |
В правой колонке таблицы расположены кнопки к различному функционалу для просмотра, исправления ошибок, выгрузке в QNB:
-
— переход к просмотру и редактированию карты счета. После выселения гостя оперативная работа с его картой невозможна. Однако, при переходе с данной страницы часть полей, относящихся к выгрузке счета, для редактирования доступна.
-
— переход к просмотру/редактированию карты гостя;
-
— переход к просмотру/редактированию карты компании;
- — переход к просмотру/редактированию анкеты гостя;
-
— добавление анкеты гостя;
- — выгрузка счета в банк.
Типовые ошибки и их исправление
Банк выполняет проверку отправленных счетов и в случае обнаружения некорректных данных возвращает ошибку. Текст ошибки выводится на странице “Экспорт/Импорт счетов”. В таблице ниже приведены наиболее часто встречающиеся ошибки выгрузки и способы их устранения. После устранения ошибки необходимо повторно выгрузить счет.
| Текст ошибки | Причина возникновения | Способ устранения |
| К счету «№ счета» не прикреплен профиль гостя.'2268' faturasına ekli bir misafir profili yok | Не введена анкета гостя | Щелкнуть по кнопке 15x15px, заполнить анкету, данные удостоверения личности |
Профиль гостя «Имя гостя» не содержит документа, удостоверяющего личность, или не привязан к текущему месту жительства.'Misafir adı' misafir profili bir kimlik belgesi içermiyor veya mevcut konuta atanmamış |
В анкете гостя не добавлен документ, удостоверяющий личность или документ добавлен, но не привязан |
Щелкнуть по кнопке 15x15px и открыть анкету. Если документ, удостоверяющий личность, введен, разверните список и прикрепите документ к текущему проживанию щечком по кнопке 19x19px. Если документ отсутсвует, введите его. При сохранении документ прикрепится к текущему проживанию автоматически |
«C<CompanyID> - “Название компании” не содержит имя и фамилию контактного лица через пробел или заполнена неправильно'C<CompanyID> - “Firma Adı”' şirket kartı, iletişim kurulacak kişinin adını ve soyadını boşlukla ayırarak içermiyor veya doğru doldurulmamış |
# Выбран неверный тип выгрузки: e-Archive вместо e-Invoice# Тип выгрузки выбран правильно, но не заполнено контактное лицо в карте компании | # Щелкнуть по кнопке 16x16px, открыть карту счета и изменить тип фатуры на e-Invoice. Проверить корректность щелчком по кнопке 16x16px. При получении положительного результата проверки сохранить изменение в счете. При получении отрицательного результата проверки закрыть карту счета без сохранения.# Щелкнуть по кнопке 15x15px, открыть карту компании. Проверить ИНН (TENEKE) налоговую администрацию.* если в номере ошибка, исправить, сохранить и закрыть карту. Повторить п.1. Если результат проверки корректный, сохранить счет и выгрузить фатуру.* если в номере ошибки нет, значит компания не зарегистрирована в налоговой администрации. Ввести через провел фамилию и имя контактного лица. Сохранить и закрыть карту компании. Выгрузить фатуру |
| [eArsive] resultCode = 'AE00084', resultText = 'Код ИНН. Его ИНН является зарегистрированным пользователем электронного счета-фактуры в период с “ дата регистрации” по -. Невозможно выдать счет-фактуру в электронном архиве!',[eArsive] resultCode = 'AE00084', resultText = 'No VKN ' si “ Kayıt Tarihi” ile - tarihleri arası e-Fatura kayıtlı kullanıcısıdır. e-Arşiv faturası kesilemez!', | Выбран неверный тип выгрузки: e-Archive вместо e-Invoice | Щелкнуть по кнопке 16x16px, открыть карту счета и изменить тип фатуры на e-Invoice. Проверить корректность щелчком по кнопке 16x16px. При получении положительного результата проверки сохранить изменение в счете |
| [eInvoice] documentOid = '6mlvkpfycr1399', ettn = , statusCode = 'CODE_2', описание = 'tr.com.cs.csap.util.BusinessLogicException: MessageCode: Buyer.is.not.active.on.invoice.date '[eFatura] belgeOid = '6mlvkpfycr1399', ettn = , durumKodu = 'KOD_2', aciklama ='tr.com.cs.csap.util.BusinessLogicException:MessageCode:alici.fatura.tarihinde.aktif.degildir'</blockquote> | # Выбран неверный тип выгрузки: e-Invoice вместо e-Archive# Тип выгрузки выбран правильно, но налоговые данные введены некорректно | # Если плательщик компания, то щелкнуть по кнопке 15x15px, открыть карту компании. Проверить ИНН (TENEKE) и налоговую администрацию.# Если плательщик гость, щелкнуть по кнопке 15x15px и открыть анкету. Проверить ИНН (VKN) и налоговую администрацию. После исправления проверить корректность в карте счета щелчком по кнопке 16x16px |
| [eArsive] resultCode = 'AE00003', resultText = 'Проверка документа счета не удалась! Сведения об ошибке: Если значение атрибута SchemeID элемента cbc:ID равно «TIN», в элементе cbc:ID необходимо записать 10-значный идентификационный номер налогоплательщика. ',[eArsive] resultCode = 'AE00003', resultText = 'Fatura belgesi validasyon işlemi başarısız! Hata Detayı : cbc:ID elemanının schemeID niteliği değeri 'VKN' olması durumunda cbc:ID elemanına 10 haneli vergi kimlik numarası yazılmalıdır. ', | Плательщик: компания. В карте компании не введен ИНН</blockquote> | Щелкнуть по кнопке 15x15px, открыть карту компании и ввести 10-значный ИНН (TENEKE) |
| [eArsive] resultCode = 'AE00003', resultText = 'Проверка документа счета не удалась! Сведения об ошибке: Если значение атрибута SchemeID элемента cbc:ID равно «TC ID», в элементе cbc:ID необходимо записать 11-значный турецкий идентификационный номер. ',[eArsive] resultCode = 'AE00003', resultText = 'Fatura belgesi validasyon işlemi başarısız! Hata Detayı : cbc:ID elemanının schemeID niteliği değeri 'TCKN' olması durumunda cbc:ID elemanına 11 haneli TC kimlik numarası yazılmalıdır. ', | Плательщик: гость.</blockquote># В удостоверении личности не введен ИНН или введен неверно# Прочие ошибки. Например, гость – иностранный гражданин. Вместо “Паспорт иностранного гражданина” введен “Паспорт”, в поле ИНН (VKN) введен номера паспорта |
Щелкнуть по кнопке 15x15px и открыть анкету. Исправить ошибки |
| [eArsive] resultCode = 'AE00003', resultText = 'Проверка документа счета не удалась! Сведения об ошибке: для НДС с налоговым кодом 0015 и суммой налога 0 должен существовать элемент cbc:TaxExemptionReason, и он не должен содержать нулевое значение. ',[eArsive] resultCode = 'AE00003', resultText = 'Fatura belgesi validasyon işlemi başarısız! Hata Detayı : Vergi miktarı 0 olan 0015 vergi kodlu KDV için cbc:TaxExemptionReason(vergi istisna muhafiyet sebebi) elemanı bulunmalıdır ve boş değer içermemelidir. ', | Проверить счет. Возможно, сумма по счету равна нулю | Сформировать корректный счет и выгрузить его в банк |
| [eArsive] resultCode = 'AE00001', resultText = 'Произошла непредвиденная ошибка! Подробности об ошибке: Путь к хранилищу объектов: W_24:earsiv/temp/gelen/7342432014/24/05/16/be6ed846-c3d2-4284-9d0e-4dbbf4f9bd28/1715833435724.xml не удалось сохранить.',[eArsive] resultCode = 'AE00001', resultText = 'Beklenmeyen bir hata oluştu! Hata detayı : Object store path: W_24:earsiv/temp/gelen/7342432014/24/05/16/be6ed846-c3d2-4284-9d0e-4dbbf4f9bd28/1715833435724.xml icin kaydetme islemi gerceklestirilemedi.', | Сервис банка недоступен | Повторить попытку выгрузки счета через какое-то время. После восстановления связи с банком счет выгрузится |
| [eArsive] resultCode = 'AE00999', resultText = 'Тайм-аут запроса!!!',[eArsive] resultCode = 'AE00999', resultText = 'İstek zaman aşımına uğradı!!!', | Истекло время ожидания ответа от банка | Повторить попытку выгрузки счета через какое-то время. После восстановления связи с банком счет выгрузится |
| [eArsive] resultCode = 'AE00001', resultText = 'Не удалось открыть сеанс Hibernate для транзакции; вложенное исключение: org.hibernate.Exception.GenericJDBCException: не удалось открыть соединение',[eArsive] resultCode = 'AE00001', resultText = 'Could not open Hibernate Session for transaction; nested exception is org.hibernate.exception.GenericJDBCException: Could not open connection', | Сервис банка недоступен | Повторить попытку выгрузки счета через какое-то время. После восстановления связи с банком счет выгрузится |
|
[eArsive]resultCode = 'AE00040', resultText = 'Вы можете выставить счет за 36 днейдо даты его создания. Вы не можете выставить счет на более позднюю дату!» [eArsive] resultCode = 'AE00040', resultText ='Faturayı oluşturduğunuz tarihten en fazla 36 gün öncesine kesebilirsiniz. Dahageçmiş tarihe fatura kesemezsiniz!' |
Выгрузка счета просрочена | Запросить в бухгалтерии разрешение на изменение
даты счета. Если изменение будет согласовано, обратиться в службу поддержки |
