Turkish. Instruction for uploading faturs - История изменений

Илья Умедман: /* Tipik hatalar ve bunların düzeltilmesi */

2024-06-24T09:36:59Z

‎Tipik hatalar ve bunların düzeltilmesi

Илья Умедман: /* Typical errors and their correction */

2024-06-24T09:33:55Z

‎Typical errors and their correction

Илья Умедман: /* Типовые ошибки и их исправление */

2024-06-24T09:30:04Z

‎Типовые ошибки и их исправление

Илья Умедман в 09:48, 13 июня 2024

2024-06-13T09:48:47Z

Илья Умедман в 07:20, 11 июня 2024

2024-06-11T07:20:17Z

Илья Умедман: /* Typical errors and their correction */

2024-06-11T07:08:55Z

‎Typical errors and their correction

Илья Умедман: /* Typical errors and their correction */

2024-06-11T07:08:34Z

‎Typical errors and their correction

Илья Умедман: /* List of invoices with upload results */

2024-06-11T07:07:17Z

‎List of invoices with upload results

Илья Умедман: /* Selecting the type of fatur to be sent and checking the payer’s registration */

2024-06-11T07:01:58Z

‎Selecting the type of fatur to be sent and checking the payer’s registration

Илья Умедман: /* Selecting the type of fatur to be sent and checking the payer’s registration */

2024-06-11T06:57:13Z

‎Selecting the type of fatur to be sent and checking the payer’s registration

@@ Строка 258: / Строка 258: @@
 |style="padding-left:1em"|[eArsive] resultCode = 'AE00040', resultText ='Faturayı oluşturduğunuz tarihten en fazla 36 gün öncesine kesebilirsiniz. Dahageçmiş tarihe fatura kesemezsiniz!'
 |style="padding-left:1em"|Faturanın yüklenmesi gecikti
-|style="padding-left:1em"|Fatura tarihini değiştirmek için muhasebe departmanından izin isteyin. Değişiklik üzerinde anlaşmaya varılırsa destek ekibiyle iletişime geçin
+|style="padding-left:1em"|'''Fatura tarihi misafir çıkış yapmadan önce değiştirilebilir. Misafir çıkış yaptıktan sonra ayarlamalar engellenir.''' <br/> Değişiklik üzerinde anlaşmaya varılırsa destek ekibiyle iletişime geçin
 |}
 <br/>

@@ Строка 516: / Строка 516: @@
 |-
 |style="padding-left:1em"|
-[eArsive]resultCode = 'AE00040', resultText = 'You can issue an invoice up to 36 days before the invoice date. You cannot issue an invoice for a later date!»<br/><br/>Orign text:<br/>
+[eArsive]resultCode = 'AE00040', resultText = 'You can issue an invoice up to 36 days before the invoice date. You cannot issue an invoice for a later date!' <br/><br/>Orign text:<br/>
 [eArsive] resultCode = 'AE00040', resultText ='Faturayı oluşturduğunuz tarihten en fazla 36 gün öncesine kesebilirsiniz. Dahageçmiş tarihe fatura kesemezsiniz!'
 |style="padding-left:1em"|Uploading invoice is overdue
-|style="padding-left:1em"|Request permission from the accounting department to change the invoice date. If the change is agreed upon, contact support
+|style="padding-left:1em"|'''The bill date can be changed before the guest checks out. After a guest checks out, adjustments are blocked.''' <br/>Request permission from the accounting department to change the invoice date. If the change is agreed upon, contact support
 |}
 <br/>

@@ Строка 775: / Строка 775: @@
 [eArsive] resultCode = 'AE00040', resultText ='Faturayı oluşturduğunuz tarihten en fazla 36 gün öncesine kesebilirsiniz. Dahageçmiş tarihe fatura kesemezsiniz!'
 |style="padding-left:1em"|Выгрузка счета просрочена
-|style="padding-left:1em"|Запросить в бухгалтерии разрешение на изменение даты счета. Если изменение будет согласовано, обратиться в службу поддержки
+|style="padding-left:1em"|'''До выселения гостя дату счета можно изменить. После выселения гостя корректировки заблокированы.''' <br/> Запросить в бухгалтерии разрешение на изменение даты счета. Если изменение будет согласовано, обратиться в службу поддержки
 |}

@@ Строка 18: / Строка 18: @@
 Fatura türünün seçimi faturada yapılır ve kritik bir faktördür çünkü boşaltma hatalarının çoğu, tam olarak fatura türünün yanlış seçilmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkar.
-<span id="Payer information"></span>
+<span id="Ödeyen bilgileri"></span>
 = Ödeyen bilgileri =
@@ Строка 25: / Строка 25: @@
 Hesapların bankaya doğru bir şekilde yüklenmesi için doldurulması gereken bilgiler aşağıdadır.
-<span id="The payer is registered with the tax administration"></span>
+<span id="The payer is registered with the tax administration_TR"></span>
 == Ödemeyi yapan kişinin vergi idaresine kayıtlı olması ==
-<span id="компания"></span>
+<span id="Şirket"></span>
 === Şirket ===
@@ Строка 49: / Строка 49: @@
 * "Mail adresi".
-<span id="Individual"></span>
+<span id="Bireysel"></span>
 === Bireysel ===
@@ Строка 80: / Строка 80: @@
 == Ödeme yapan kişinin vergi idaresine kayıtlı olmaması ==
-<span id="Company-1"></span>
+<span id="Şirket_1"></span>
 === Şirket ===
@@ Строка 101: / Строка 101: @@
 }}
-<span id="Individual-1"></span>
+<span id="Bireysel_1"></span>
 === Bireysel ===
@@ Строка 129: / Строка 129: @@
 Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu zorunluluklar bankaya yüklenen faturlarda değişiklik yapılmasını önlemek amacıyla getirildi.
-<span id="Selecting the type of fatur to be sent and checking the payer’s registration"></span>
+<span id="Gönderilecek fatur tipinin seçilmesi ve ödeme yapan kişinin kaydının kontrol edilmesi"></span>
 == Gönderilecek fatur tipinin seçilmesi ve ödeme yapan kişinin kaydının kontrol edilmesi ==
@@ Строка 159: / Строка 159: @@
 }}
-<span id="List of invoices with upload results"></span>
+<span id="Yükleme sonuçlarını içeren faturaların listesi"></span>
 = Yükleme sonuçlarını içeren faturaların listesi =
@@ Строка 188: / Строка 188: @@
 * [[File:QNB.gif|x14px|link=]] - bankaya fatura yükleme.
-<span id="типовые-ошибки-и-их-исправление"></span>
+<span id="Tipik hatalar ve bunların düzeltilmesi"></span>
 = Tipik hatalar ve bunların düzeltilmesi =
@@ Строка 380: / Строка 380: @@
 <center style="margin-top:0.5em"> '''An individual not registered with the tax authority'''</center>
-<span id="Uploading an account to the bank"></span>
+<span id="Uploading an invoice to the bank"></span>
 = Uploading an invoice to the bank =
@@ Строка 449: / Строка 449: @@
 * [[File:QNB.gif|x14px|link=]] - uploading an invoice to the bank.
-<span id="типовые-ошибки-и-их-исправление"></span>
+<span id="Typical errors and their correction"></span>
 = Typical errors and their correction =

@@ Строка 37: / Строка 37: @@
 {{Вставка
   |рис = [[File:Caution.png|frameless|30px|link=]]
-  |текст = Bir TENEKE girebilmek için, [[#Fig.1|“KDV mükellefi mi”]] seçeneği ayarlanmalıdır.
+  |текст = Bir TENEKE girebilmek için, [[#Fig.1_TR|“KDV mükellefi mi”]] seçeneği ayarlanmalıdır.
 }}
-<Span id="Fig.1"></Span>
+<Span id="Fig.1_TR"></Span>
 [[File:FaturaCompanyCard.png|center|x300px|link={{filepath:FaturaCompanyCard.png}}|Vergi dairesine kayıtlı şirket <Ctrl+Sol Tık>]]
 <center style="margin-top:0.5em; color:darkgrey">(Tam ekranda görüntülemek için resme tıklayın veya yeni bir pencerede görüntülemek için <Ctrl+Sol Tık>) </center>
@@ Строка 71: / Строка 71: @@
 Resimde “Passport” belgesi gösterilmektedir.
-<Span id="Fig.2"></Span>
+<Span id="Fig.2_TR"></Span>
 [[File:FaturaPassportNoTax.png|center|x300px|link={{filepath:FaturaPassportNoTax.png}}|Vergi dairesine kayıtlı bir kişi <Ctrl+Sol Tık>]]
 <center style="margin-top:0.5em; color:darkgrey">(Tam ekranda görüntülemek için resme tıklayın veya yeni bir pencerede görüntülemek için <Ctrl+Sol Tık>) </center>
@@ Строка 88: / Строка 88: @@
 * Adı ve soyadı arasında boşluk bulunan “İrtibat kişisi”.
-<Span id="Fig.3"></Span>
+<Span id="Fig.3_TR"></Span>
 [[File:FaturaCompanyNoTaxCard.png|center|x350px|link={{filepath:FaturaCompanyNoTaxCard.png}}|Şirket vergi dairesine kayıtlı değil<Ctrl+Sol Tık>]]
 <center style="margin-top:0.5em; color:darkgrey">(Tam ekranda görüntülemek için resme tıklayın veya yeni bir pencerede görüntülemek için <Ctrl+Sol Tık>) </center>
@@ Строка 114: / Строка 114: @@
 Resimde “International passport” belgesi gösterilmektedir.
-<Span id="Fig.4"></Span>
+<Span id="Fig.4_TR"></Span>
 [[File:FaturaPassportNoTax.png|center|x300px|link={{filepath:FaturaPassportNoTax.png}}|Vergi dairesine kayıtlı olmayan bir kişi<Ctrl+Sol Tık>]]
 <center style="margin-top:0.5em; color:darkgrey">(Tam ekranda görüntülemek için resme tıklayın veya yeni bir pencerede görüntülemek için <Ctrl+Sol Tık>) </center>
@@ Строка 140: / Строка 140: @@
 Ödeme yapıldıktan ve fatura kapatıldıktan sonra yüklenen faturanın türünü seçmelisiniz: e-Fatura veya e-Arşiv. Varsayılan değer “e-Fatura” dır. Bu tür boşaltma için, ödeyenin vergi idaresine kayıtlı olup olmadığı konusunda bir kontrol sağlanır. Ödeme kartındaki hataları kontrol ettiğinizden ve varsa düzelttiğinizden emin olun.
-<Span id="Fig.5"></Span>
+<Span id="Fig.5_TR"></Span>
 [[File:FaturaCheckTaxRegistration.png|center|x350px|link={{filepath:FaturaCheckTaxRegistration.png}}|Hesap kartı. E-Faturaya yüklerken ödeyicinin kontrol edilmesi (e-Fatura)<Ctrl+Sol Tık>]]
 <center style="margin-top:0.5em; color:darkgrey">(Tam ekranda görüntülemek için resme tıklayın veya yeni bir pencerede görüntülemek için <Ctrl+Sol Tık>) </center>
@@ Строка 147: / Строка 147: @@
 Ödemeyi yapan kişi bir misafirse ve odada birden fazla misafir yaşıyorsa paketi hangi konuğun adına düzenleyeceğinizi seçebilirsiniz. Bunun için "Ödemeyi yapan kişinin adı" listesinden istediğiniz girişi seçin.
-Fatura başarıyla yüklendikten sonra, hizmet sağlayıcının bankadaki kişisel hesabında bir form oluşturulacak ve bu form, pdf dosyası biçiminde hesap kartına yüklenecektir. ([[#Fig.6|'''4''' şekil üzerinde]]). Açılabilir, diske kaydedilebilir, yazdırılabilir ve misafire verilebilir.
+Fatura başarıyla yüklendikten sonra, hizmet sağlayıcının bankadaki kişisel hesabında bir form oluşturulacak ve bu form, pdf dosyası biçiminde hesap kartına yüklenecektir. ([[#Fig.6_TR|'''4''' şekil üzerinde]]). Açılabilir, diske kaydedilebilir, yazdırılabilir ve misafire verilebilir.
-<Span id="Fig.6"></Span>
+<Span id="Fig.6_TR"></Span>
 [[File:FaturaSelectGuestQuestionnaire.png|center|x320px|link={{filepath:FaturaSelectGuestQuestionnaire.png}}|Fatura kartı. Biçim için bir misafir profili seçme <Ctrl+Sol Tık>]]
 <center style="margin-top:0.5em; color:darkgrey">(Tam ekranda görüntülemek için resme tıklayın veya yeni bir pencerede görüntülemek için <Ctrl+Sol Tık>) </center>
@@ Строка 156: / Строка 156: @@
 {{Вставка
 |рис = [[Image:Caution.png|frameless|30px|link=]]
-|текст = Fatura kartında herhangi bir değişiklik yaptıktan sonra (örneğin, [[#Fig.6|'''1''' şekilde]]), önce değişiklikleri kaydetmelisiniz ([[#Fig.6|'''2''' şekil üzerinde]]) ve ancak bundan sonra faturayı bankaya yükleyin ([[#Fig.6|'''3''' şekil üzerinde]]).
+|текст = Fatura kartında herhangi bir değişiklik yaptıktan sonra (örneğin, [[#Fig.6_TR|'''1''' şekilde]]), önce değişiklikleri kaydetmelisiniz ([[#Fig.6_TR|'''2''' şekil üzerinde]]) ve ancak bundan sonra faturayı bankaya yükleyin ([[#Fig.6_TR|'''3''' şekil üzerinde]]).
 }}

@@ Строка 453: / Строка 453: @@
 = Typical errors and their correction =
-The bank checks the sent invoices and, if incorrect data is detected, returns an error.
+The bank checks the sent invoices and, if incorrect data is detected, returns an error. The error text is displayed on the “Export/Import of invoices” page.
-−
 The error text is displayed on the “Export/Import of invoices” page.
 The table below shows the most common upload errors and how to resolve them. After the error is resolved, you must re-upload the invoice.

@@ Строка 455: / Строка 455: @@
 The bank checks the sent invoices and, if incorrect data is detected, returns an error.
-The error text is displayed on the “Export/Import of invoices” page.The table below shows the most common upload errors and how to resolve them. After the error is resolved, you must re-upload the invoice.
+The error text is displayed on the “Export/Import of invoices” page.
 <div class="mw-collapsible-content">

@@ Строка 424: / Строка 424: @@
 = List of invoices with upload results =
-All information on unloaded, non-unloaded and unloaded with errors invoices can be found on the “QNB eFinance” page, located in “Accounting / Export/Import of invoices” (" Faturaların içe/dışa aktarımı"). At the top of the page there is a block for filtering invoices by unloading status and export period.
+All information of uploaded, non-uploaded and uploaded with errors invoices can be found on the “QNB eFinance” page, located in “Accounting / Export/Import of invoices” ("Faturaların içe/dışa aktarımı"). At the top of the page there is a block for filtering invoices by uploading status and export period.
-By default, filtering of unloaded invoices and invoices with errors for the entire period of work is offered. Click {{Btn|Picture=[[File:Search.gif|x14px|link=]]&nbsp;|BorderColor=LightSlateGray|Text=Search}} to display posts on the page. If there are no entries on the page with the specified filters, then all accounts were uploaded to the bank successfully.
+By default, filtering of non-uploaded invoices and invoices with errors for the entire period of work is offered. Click {{Btn|Picture=[[File:Search.gif|x14px|link=]]&nbsp;|BorderColor=LightSlateGray|Text=Search}} to display records on the page. If there are no entries on the page with the specified filters, then all accounts were uploaded to the bank successfully.
 <Span id="Fig.7"></Span>
@@ Строка 441: / Строка 441: @@
 }}
-In the right column of the table there are buttons for various functionality for viewing, correcting errors, and uploading to QNB:* [[File:Edit.png|x14px|link=]] - switch to viewing and editing the invoice card. After a guest evicts, operational work with his card is impossible. However, when moving from this page, some of the fields related to uploading an invoice are available for editing.* [[File:Guest_edit_on.gif|x14px|link=]] - switch to viewing/editing the guest card;* [[File:BtnCompany.png|x14px|link=]] - switch to viewing/editing the company card;* [[File:Guest_edit_on.gif|x14px|link=]] - switch to viewing/editing the guest questionnaire;* [[File:BtnAddClient.png|x14px|link=]] - adding a guest questionnaire;* [[File:QNB.gif|x14px|link=]] - uploading an invoice to the bank.
+In the right column of the table there are buttons for various functionality for viewing, correcting errors, and uploading to QNB:
 <span id="типовые-ошибки-и-их-исправление"></span>

@@ Строка 399: / Строка 399: @@
 * if the code does not contain letters, but only numbers, then the payer is a guest.
-After payment and closing of the invoice, you must select the type of uploaded fatura: e-Fatura or e-Archive. The default value is “e-Invoice” (e-Fatura). For this type of unloading, a check is provided: whether the payer is registered or not with the tax administration. Be sure to check and correct errors in the payer card if any are found.
+After payment and closing of the invoice, you must select the type of uploaded fatura: e-Fatura or e-Archive. The default value is “e-Invoice” (e-Fatura). For this type of uploading, a check is provided: whether the payer is registered or not with the tax administration. Be sure to check and correct errors in the payer card if any are found.
 <Span id="Fig.5"></Span>
@@ Строка 406: / Строка 406: @@
 <center style="margin-top:0.5em"> '''Account card. Checking the payer when uploading to e-Invoice (e-Fatura)'''</center>
-If the payer is a guest, and several guests lived in the room, you can choose in the name of which guest to issue the package. To do this, select the desired entry in the “Guest questionnaire” ("Ödemeyi yapan kişinin adı") list.
+If the payer is a guest, and several guests lived in the room, you can choose the name of which guest to issue the package. To do this, select the desired entry in the “Guest questionnaire” ("Ödemeyi yapan kişinin adı") list.
-After successful upload of the invoice, a form will be generated in the service provider’s personal account at the bank, which will be loaded into the account card in the form of a pdf file ([[#Fig.6|'''4''' on the figure]]). It can be opened, saved to disk, printed and given to the guest.
+After successful upload of the invoice, a form will be generated in the service provider’s personal account at the bank, which will be downloaded into the invoice card in the form of a pdf file ([[#Fig.6|'''4''' on the figure]]). It can be opened, saved to disk, printed and given to the guest.
 <Span id="Fig.6"></Span>

@@ Строка 395: / Строка 395: @@
 Working with invoices is an operational activity, so this section will describe operations related only to uploading invoices to the bank.
-In order to upload an invoice to the bank, the payer must be a company or a guest, i.e. an object where you can fill out tax details. The payer type is shown in the "Payer" (“ödeyen”) field:
+In order to upload an invoice to the bank, the payer must be a company or a guest, i.e. an object where you can fill in tax details. The payer type is shown in the "Payer" (“ödeyen”) field:
 * if the code begins with the letter “C”, then the payer is the company (“'''C'''ompany”);
 * if the code does not contain letters, but only numbers, then the payer is a guest.